前言：當(dāng)客戶從企業(yè)購買產(chǎn)品后，發(fā)票是必不可少的票據(jù)證明。那么當(dāng)企業(yè)銷售產(chǎn)品出去后，怎么知道哪些單是開了票？哪些單是沒有開票呢？下面以用友T1商貿(mào)寶軟件來說明如何實現(xiàn)。
一、在開單時并同時開發(fā)票
1、同時開具發(fā)票是指在錄入銷售單據(jù)的同時就開具了相應(yīng)單據(jù)金額的發(fā)票，可以直接錄入相應(yīng)的票據(jù)類型和票據(jù)號碼，金額，如圖下銷售單，直接開具了發(fā)票，發(fā)票類型選擇“增值稅票”，同時錄發(fā)票編號，發(fā)票金額
2、查看此單據(jù)開票情況，點擊“信息中心”-“錢流信息”“發(fā)票管理”，如圖下：
3、補充：如果發(fā)票的號碼或者金額錄入有誤，在發(fā)票管理還可以對發(fā)票進(jìn)行修改，選中要修改的單據(jù)，點擊“高級操作”-“按單開票”，可對發(fā)票類型，開票金額及發(fā)票號碼進(jìn)行修改發(fā)，如圖下：
二、先開單后開發(fā)票
1、先開單后開發(fā)票是指先做好了相應(yīng)的銷售單據(jù)，后續(xù)再發(fā)票，再補錄發(fā)票到軟件。如圖下銷售單，還沒有發(fā)開票，發(fā)票類型選擇無
2、進(jìn)入“發(fā)票管理”，點擊“高級操作”-“開票狀態(tài)”-“未開票單據(jù)”，可以看到此單據(jù)是沒有開發(fā)票的，如圖下：
3、現(xiàn)在需要補開發(fā)票，選中需要開票的單據(jù)，點擊“高級操作”-“按單開票”，再錄入相應(yīng)的發(fā)票類型，發(fā)票號碼等，如圖下：
4、補充：如果同一個客戶一個月開了多張單，月底要求一次性把發(fā)票開過來，那這時候我們可以使用“合并開票”，選中需要合并的單據(jù)，再點擊“高級操作”-“合并開票”，同時錄入開票相關(guān)信息，如圖下：
最后當(dāng)我們要查詢哪些客戶開票了，哪些客戶沒有開票，可通過開票狀態(tài)查詢情況，如圖下：
至此已講解完畢，有需要的朋友請記得收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，謝謝支持！
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